Анализ использования трудовых ресурсов и фонда оплаты труда
Таблица 30 Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
|
Категории персонала |
Численность |
Фактически в % к | |||
|
прошлый год |
отчетный год |
плану |
прошлому году | ||
|
план |
факт | ||||
|
1. Персонал основной деятельности, всего |
296 |
301 |
298 |
99,00 |
100,68 |
|
1.1. рабочие |
273 |
278 |
274 |
98,56 |
100,37 |
|
1.2.служащие |
23 |
23 |
24 |
104,35 |
104,35 |
|
1.2.1. руководители |
5 |
6 |
6 |
100,00 |
120,00 |
|
1.2.2. специалисты |
18 |
17 |
18 |
105,88 |
100,00 |
|
2. Персонал не основной деятельности |
43 |
40 |
39 |
97,50 |
90,70 |
|
3. Всего |
339 |
341 |
337 |
98,83 |
99,41 |
За анализируемый период фактическая численность персонала основной увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2 человек и составила 298 чел., однако это значение ниже планируемого на 3 единицы. Такой рост произошел за счет увеличения рабочих и служащих, а именно руководителей, количество специалистов осталось без изменения. Персонал не основной деятельности наоборот был сокращен на 4 единицы и фактически составляет 39 человек, это говорит о расширении основной деятельности предприятия и расширения в связи с этим кадрового состава. Всего численность персонала по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 2 человек и равна 337 человек, плановый показатель 341 единица не был достигнут.
Таблица 31 Движение рабочей силы
|
Показатель |
Год | ||
|
2008 |
2009 |
2010 | |
|
А |
1 |
2 |
3 |
|
Исходные данные, чел. | |||
|
1. Среднесписочная численность работников |
336 |
339 |
337 |
|
2. Количество принятого на работу персонала |
9 |
2 |
5 |
|
3. Количество уволившихся работников |
6 |
4 |
5 |
|
4. Количество работников, уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины |
3 |
1 |
4 |
|
5. Количество работников, проработавших весь год |
330 |
335 |
332 |
|
Расчетные показатели | |||
|
Коэффициент оборота по приему работников (стр.2стр.1) |
0,027 |
0,006 |
0,015 |
|
Коэффициент оборота по выбытию работников (стр.3стр.1) |
0,018 |
0,012 |
0,015 |
|
Коэффициент текучести кадров (стр.4стр.1) |
0,009 |
0,003 |
0,012 |
|
Коэффициент постоянства состава персонала (стр.5стр.1) |
0,982 |
0,988 |
0,985 |
Немного больше об экономике сегодня
Интеллектуальный капитал как основной ресурс современного предприятия
Актуальность
темы. Интеллектуальный капитал - знания, навыки и производственный опыт
конкретных людей (человеческие авуары) нематериальные активы, включающие
патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и др., которые
производительно используются в целях максимизации прибыли и других
экономическ ...
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности ООО Сигма
Анализ финансового состояния компании играет важную роль в процессе
оценки бизнеса. Цель проведения анализа - выявление тенденции развития компании
в прошлом, оценка ее сегодняшнего положения, обоснование ее развития в будущем,
определение степени ее деловых и финансовых рисков.
Определение финансового состояния ко ...